3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 26.121 | 2.501 | N | 28.622 |
Baten | -25.799 | - | N | -25.799 |
Saldo van baten en lasten | 322 | 2.501 | N | 2.823 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Bodemprogramma | 7.4 | 1.985 | N | ||||||
2. Programma klimaat en milieu | 7.4 | 400 | N | ||||||
3. Diverse mutaties personeelsbegroting | 7.4 | 86 | N | 86 | N | 86 | N | 86 | N |
4. Onderhoud begraven | 7.5 | 11 | N | 11 | N | 11 | N | 11 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
5. Kapitaallasten | div. | 20 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 2.501 | N | 97 | N | 97 | N | 97 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 2.501 | N | 97 | N | 97 | N | 97 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Bodemprogramma (BW-7490 )
De individuele aanpak van bodemverontreiniging op diverse locaties is vervangen door een gebiedsgerichte aanpak. De bijbehorende kosten worden gedekt uit de reserve gebiedsgerichte aanpak (reeds bestemde middelen voor bodemsanering). Dit past binnen het uitvoeringsprogramma bodem.
2. Programma klimaat en milieu
In de programmabegroting 2024 is voor het jaar 2024 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma klimaat en milieu. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
3. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
4. Onderhoud begraven
Bij het herverdelen van de budgetten onderhoud Openbaar groen en openlucht recreatie heeft er een overheveling plaatsgevonden van budgetten van taakveld 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie naar taakveld 7.5 Begraven.
Diverse bijstellingen
5. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2024. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.