Verkeer en vervoer

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte

In de perspectiefnota 2021 is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2022 is naar aanleiding van een motie besloten om dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van water en watergangen en het resterende bedrag in te zetten in de woonwijken voor bovengenoemde problematiek. Naar aanleiding van dit besluit moeten de lasten volgens de verslagleggingsregels van het BBV op een ander taakveld worden verantwoord. Inzet van deze middelen leidt daarom tot een administratieve verschuiving van 242.000 euro naar hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.

2.   Overname taken reiniging Twente Milieu

Door de overname van de reinigingstaken van Twente Milieu medio 2023 worden de begrote budgetten voor deze taken herverdeeld over diverse taakvelden. De begrote onderhouds- en kapitaalslasten zijn hiervoor gedeeltelijk overgeheveld van taakveld 2.1 naar taakveld 5.7.

3.   Wijkonderhoud pompen - fonteinen

Binnen dagelijks beheer vinden een aantal wisselingen plaats in het beheer van objecten. Zo ook het beheer van pompen en fonteinen dat tot voor kort onder groen beheer viel, maar nu door beheer kunstwerken wordt gedaan. De begrote onderhoudskosten zijn hiervoor overgeheveld van taakveld 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie naar taakveld 2.1. Verkeer en vervoer.

Diverse bijstellingen
4.    Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2024. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

5.    Energielasten openbare verlichting

Door verledding van onze lichtmasten is in de begroting uitgegaan van een lager energieverbruik en besparing op de energielasten. Echter door gestegen tarieven voor verbruik en stijgende kosten van de vaste lasten voor het netbeheer is de verwachting dat deze kosten 140.000 euro hoger uit gaan vallen in 2024.

6.    Onderhoudslasten openbare verlichting

Vanaf 2023 is sprake van een nieuw onderhoudscontract ten behoeve van noodzakelijk onderhoud aan de openbare verlichting. De kosten van dit contract liggen per saldo 75.000 euro hoger dan het voorgaande onderhoudscontract.

7.    Groot onderhoud verhardingen

Het project Almeloseweg-Vriezenveenseweg is gestart om een verhardingsopgave in te vullen. In eerste instantie was een volledige reconstructie gepland en zijn derhalve investeringsmiddelen begroot. Gedurende het project bleek dat sprake was van vervuiling in de fundering, waardoor de oplossing toch anders moest worden ingevuld dan oorspronkelijk gedacht, namelijk de bovenzijde van het asfalt vervangen. Daarnaast was de inrichting van de weg een issue. Bij een reconstructie zou de weg verbreed moeten worden om aan de laatste eisen te voldoen. Hiervoor is de ruimte echter niet beschikbaar zonder een grootschalige grondaankoop te doen. De weg zal nu onderhouden worden binnen het bestaande profiel met handhaving van de snelheid. Gevolg hiervan is dat sprake is van groot onderhoud i.p.v. een investering. De verwachte uitgaven voor groot onderhoud zijn geraamd op 410.000 euro met verlaging van het al ingestelde investeringskrediet met hetzelfde bedrag.

8.    Reclame lichtmasten billboards

Voor de reclame-inkomsten van lichtmasten billboards is er een verwacht tekort 80.000 euro doordat geen sprake is van digitale billboards. Het plan is om dit jaar digitale billboards opnieuw aan te besteden waardoor we in 2025 verwachten extra inkomsten hebben.