3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 20.189 | 651 | N | 20.840 |
Baten | -1.027 | -511 | V | -1.538 |
Saldo van baten en lasten | 19.162 | 140 | N | 19.302 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Aanvullende subsidie Kaliber | 5.3 | 40 | N | ||||||
2. Specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen | 5.6 | 440 | N | ||||||
3. Specifieke uitkering bibliotheek informatiepunt digitale overheid | 5.6 | 71 | N | ||||||
4. Overname taken Twente Milieu | 5.7 | 251 | N | 360 | N | 360 | N | 360 | N |
5. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte | 5.7 | -242 | V | -242 | V | -242 | V | -242 | V |
6. Wijkonderhoud pompen-fonteinen | 5.7 | -40 | V | -40 | V | -40 | V | -40 | V |
7. Onderhoud openbaar groen en openlucht recreatie | 5.7 | -11 | V | -11 | V | -11 | V | -11 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. Kapitaallasten | div. | 116 | N | ||||||
9. Preventief en correctief onderhoud echte kunstwerken | 5.7 | 25 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 651 | N | 67 | N | 67 | N | 67 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen | 5.6 | -440 | V | ||||||
2. Specifieke uitkering bibliotheek informatiepunt digitale overheid | 5.6 | -71 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -511 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 140 | N | 67 | N | 67 | N | 67 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Aanvullende subsidie Kaliber (BW-10201 )
In verband met afspraken over vastgoed wordt aan Kaliber een incidentele aanvullende subsidie verstrekt van 40.000 euro welke gedekt wordt door een incidenteel hogere huuropbrengst. Per saldo budgettair neutraal.
2. Specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen
Voor de specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2024-2025 is een bedrag van 440.000 euro toegekend. Deze uitkering is aangevraagd voor de tegemoetkoming in de kosten die gemeenten moeten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvestigingen.
3. Specifieke uitkering bibliotheek informatiepunt digitale overheid
Het rijk verstrekt in 2024 een specifieke uitkering voor informatiepunten digitale overheid. De Informatiepunten zijn fysieke loketten in de bibliotheek waar mensen naar toe kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld belastingaangifte, Digi-D of het aanvragen van een uitkering. De Informatiepunten begeleiden mensen daarnaast naar cursussen in digitale vaardigheden.
4. Overname taken Twente Milieu
Door de overname van de reinigingstaken van Twente Milieu medio 2023 worden de begrote budgetten voor deze taken herverdeeld over diverse taakvelden. De begrote onderhouds- en kapitaalslasten zijn hiervoor gedeeltelijk overgeheveld van taakveld 2.1 naar taakveld 5.7.
5. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte
In de perspectiefnota 2021 is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2022 is naar aanleiding van een motie besloten om dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van water en watergangen en het resterende bedrag in te zetten in de woonwijken voor bovengenoemde problematiek. Naar aanleiding van dit besluit moeten de lasten volgens de verslagleggingsregels van het BBV op een ander taakveld worden verantwoord. Inzet van deze middelen leidt daarom tot een administratieve verschuiving van 242.000 euro naar hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.
6. Wijkonderhoud pompen-fonteinen
Binnen dagelijks beheer vinden een aantal wisselingen plaats in het beheer van objecten. Zo ook het beheer van pompen en fonteinen dat tot voor kort onder groen beheer viel, maar nu door beheer kunstwerken wordt gedaan. De begrote onderhoudskosten zijn hiervoor overgeheveld van taakveld 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie naar taakveld 2.1. Verkeer en vervoer.
7. Onderhoud Openbaar groen en openlucht recreatie
Bij het herverdelen van de budgetten onderhoud Openbaar groen en openlucht recreatie heeft er een overheveling plaatsgevonden van budgetten van taakveld 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie naar taakveld 7.5. Begraven.
Diverse bijstellingen
8. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2024. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
9. Preventief en correctief onderhoud echte kunstwerken
Voor het onderhoud aan echte kunst en monumenten is geen budget opgenomen in de begroting. De intentie is om hier in de begroting 2025 een structureel onderhoudsbudget van 35.000 euro voor te ramen. Dit jaar wordt er nog 25.000 euro voor onderhoud aan echte kunst en monumenten verwacht.