Actualisatie Investeringskredieten

In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2024 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2023.

Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden de investeringen uit het MIP begroting 2024 in 2024 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2024-2027.

Toelichting:

1.   Informatisering en Automatisering

Audiovisuele middelen vergaderruimten
De opdracht omvat het vernieuwen van de audiovisuele installatie (AVM) voor de raadzaal en vergaderruimten Stad & Ambt. Dit betreft een digitale presentatie- en discussie-installatie, vergadermanagementsysteem (iBabs) en een webcastsysteem t.b.v. livestreaming. De AV-voorzieningen zijn inmiddels 8 jaar oud en afgelopen jaren diverse keren uitgebreid audiovisuele systemen ten behoeve van het nieuwe hybride werken. De verscheidenheid van oude (afgeschreven) en nieuwe componenten leidt veelvuldig tot storingen en is ook ten koste gegaan van de bedieningsvriendelijkheid voor de gebruikers.

Hardware/investeringsruimte
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

2.   Gronden en gebouwen

Het meubilair, dat bij de oplevering van het stadhuis is aangeschaft, is afgeschreven en wordt vervangen. De vrijgevallen kapitaallasten zijn gereserveerd in een stelpost en worden ingezet om deze investering te dekken. Voorts heeft er binnen de beschikbaar gestelde middelen voor gronden en gebouwen een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

3.   Parkeren

Voor upgraden deurlezers/software, slagbomen en betaalautomaten in parkeergarages is een offerte opgesteld van 185.000 euro. In 2024 wordt in eerste instantie een pilot uitgevoerd voor de aanschaf van 1 buitenparkeerautomaat ter vervanging van automaten die toen ter tijd van Stadstoezicht B.V. zijn overgenomen. Afhankelijk van deze uitkomst  zal er gedurende het jaar 10 buitenparkeerautomaten (pilot) aangeschaft worden voor 125.000 euro. Dekking hiervoor is voorzien in de begroting.

4.   Onderwijshuisvesting - Voortgezet onderwijs

In verband met de extra noodzakelijke onderwijskundige ingrepen tijdens de bouw, de marktwerking en extra kosten voor tijdelijke huisvesting is het budget van de vernieuwbouw van het Alma college overschreden met bijna 2,0 miljoen euro, waarvan 483.000 euro voor rekening van de gemeente komt.

5.   Tractie

De in de meerjarenbegroting tractie opgenomen jaarschijf 2024 wordt ingesteld als onderdeel van het in begin dit jaar vastgestelde tractieplan. Het investeringsvolume 2024 neemt toe als gevolg van achtergebleven investeringen en de overname van o.a. de reinigingstaken. De hiermee gemoeide kapitaallasten zullen per saldo niet stijgen over de looptijd van de tractie.

6.   Tractie sport

De in de meerjarenbegroting tractie sport opgenomen jaarschijf 2024 wordt ingesteld als onderdeel van het in begin dit jaar vastgestelde tractieplan.

7.   Ontplooj

Met de oprichting van Ontplooj is de afspraak gemaakt dat investeringen van Ontplooj via de gemeente Almelo lopen. Dit betreft een investering van een heftruck, waarvoor we de jaarlijkse kapitaallasten bij Ontplooj in rekening brengen.

8.   Riolering (vervanging)

Vanuit de beschikbaar gestelde middelen (investeringsruimte) zijn diverse projecten ingesteld.